Sistema de Control Interno
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizado y establecido en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y trasparente.
Los componentes y principios del Control Interno se agrupan y estructuran en TRES EJES:
PLAZOS PARA EL PERIODO 2021
(actualizados con RC Nº 093-2021-CG, del 30/03/2021, que modifica la Directiva 006-2019-CG/INTEG)
PLAZOS PARA EL PERIODO 2022
(actualizados con RC Nº 093-2021-CG, del 30/03/2021, que modifica la Directiva 006-2019-CG/INTEG)
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, artículo 16 Programas Presupuestales
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno
Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG denominada “Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”
Resolución de Contraloría Nº 130-2020-CG, que modifica los plazos excepcionales de implementación del Sistema de Control Interno respecto a la presentación de los entregables del Eje de Gestión de Riesgos y Eje de Supervisión
Resolución de Contraloría Nº 093-2021-CG, que modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG denominada “Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”
Entregables Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) - MDAA
2019
Documentos y Planes Relacionados con la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)
Diagnóstico Organizacional
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Plan de Acción Anual
Sección Medidas de Remediación
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Sección Medidas de Control - Patrullaje integrado Serenazgo-Policía Nacional
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Sección Medidas de Control - Ejecutar los proyectos de servicios básicos
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Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual
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Sección Medidas de Control - Residuos sólidos del Ámbito Municipal dispuestos adecuadamente
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Año 2021
Primer Entregable: Reporte de Evaluación Anual de Implementación del SCI – 2020
Segundo Entregable: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación
Tercer Entregable: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control – Gestión Administrativa
Cuarto Entregable: Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual
Quinto Entregable: Reporte de Evaluación Semestral de Implementación del SCI
Equipo Técnico
- Reconformar el Equipo Técnico para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)
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