Sistema de Control Interno

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizado y establecido en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y trasparente.

Los componentes y principios del Control Interno se agrupan y estructuran en TRES EJES:

PLAZOS PARA EL PERIODO 2021
(actualizados con RC Nº 093-2021-CG, del 30/03/2021, que modifica la Directiva 006-2019-CG/INTEG)

PLAZOS PARA EL PERIODO 2022
(actualizados con RC Nº 093-2021-CG, del 30/03/2021, que modifica la Directiva 006-2019-CG/INTEG)

    Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias

 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, artículo 16 Programas Presupuestales

Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno

Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG denominada “Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”

Resolución de Contraloría Nº 130-2020-CG, que modifica los plazos excepcionales de implementación del Sistema de Control Interno respecto a la presentación de los entregables del Eje de Gestión de Riesgos y Eje de Supervisión

 Resolución de Contraloría Nº 093-2021-CG, que modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG denominada “Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”

Entregables Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) - MDAA

2019

Documentos y Planes Relacionados con la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)


Diagnóstico Organizacional


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Plan de Acción Anual


Sección Medidas de Remediación

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Sección Medidas de Control - Patrullaje integrado Serenazgo-Policía Nacional


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Sección Medidas de Control - Ejecutar los proyectos de servicios básicos


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Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual


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Sección Medidas de Control - Residuos sólidos del Ámbito Municipal dispuestos adecuadamente


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Año 2021


Primer Entregable: Reporte de Evaluación Anual de Implementación del SCI – 2020

Segundo Entregable: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación

Tercer Entregable: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control – Gestión Administrativa

Cuarto Entregable: Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual

Quinto Entregable: Reporte de Evaluación Semestral de Implementación del SCI



Equipo Técnico


  1. Reconformar el Equipo Técnico para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)


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